4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
11
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
29/06/2015
310.000
03/07/2015
288
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
7379/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO "FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA SAÚDE" NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 29/06/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
29/06/2015
220.000
03/07/2015
473
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
7376/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
LANCHE
2,00
7,13
14,26
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2015, SAÍDA ÀS 05h30 DE 25/06, E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
196,32
196,32
315,97
29/06/2015
220.000
03/07/2015
473
01
2570
30613570847 DAIANY SILVA CRISTINO
7377/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
LANCHE
2,00
7,13
14,26
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2015, SAÍDA ÀS 05h30 DE 25/06, E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
196,32
196,32
315,97
29/06/2015
220.000
03/07/2015
473
01
3597
88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA
7378/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
LANCHE
2,00
7,13
14,26
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2015, SAÍDA ÀS 05h30 DE 25/06, E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
196,32
196,32
315,97
30/06/2015
310.000
01/07/2015
288
01
3120
14739824809 MARCIO YOSHIO VASCONCELLOS SATO
6628/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DO 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
351,30
351,30
351,30
30/06/2015
310.000
01/07/2015
396
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
1414/6-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
147,65
147,65
147,65
30/06/2015
310.000
01/07/2015
396
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1419/6-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
70,26
70,26
70,26
30/06/2015
310.000
01/07/2015
396
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1421/6-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
352,34
352,34
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RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
11
352,34
30/06/2015
310.000
01/07/2015
396
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
1422/5-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
722,06
722,06
722,06
30/06/2015
310.000
01/07/2015
396
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1424/6-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
154,78
154,78
154,78
30/06/2015
310.000
01/07/2015
396
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
1426/6-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
407,82
407,82
407,82
30/06/2015
310.000
01/07/2015
396
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
3461/4-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
140,52
140,52
140,52
30/06/2015
310.000
01/07/2015
396
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
3462/4-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
140,52
140,52
140,52
30/06/2015
310.000
01/07/2015
396
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
4983/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
775,46
775,46
775,46
30/06/2015
310.000
01/07/2015
396
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
4987/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
880,85
880,85
880,85
30/06/2015
310.000
01/07/2015
396
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
4988/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
1.041,52
1.041,52
1.041,52
30/06/2015
310.000
01/07/2015
396
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
5740/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
190,43
190,43
190,43
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
11
30/06/2015
310.000
01/07/2015
396
01
394
54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS
5742/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
599,29
599,29
599,29
30/06/2015
310.000
01/07/2015
396
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
5743/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
804,50
804,50
804,50
30/06/2015
310.000
01/07/2015
396
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
5744/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
776,50
776,50
776,50
30/06/2015
310.000
01/07/2015
396
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
5745/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
739,29
739,29
739,29
30/06/2015
310.000
01/07/2015
396
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
5746/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
919,10
919,10
919,10
30/06/2015
310.000
01/07/2015
396
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
5747/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
269,38
269,38
269,38
30/06/2015
300.008
06/07/2015
466
05
1354
13574438893 MARCOS ANTONIO DE LIMA
7399/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "VIA RÁPIDA EMPRESA" NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - DIA 18/06/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA MS-VISA/2014 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
30/06/2015
300.008
06/07/2015
466
05
1015
19285446817 URIO DANTAS PIOKER
7400/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "VIA RÁPIDA EMPRESA" NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - DIA 18/06/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA MS-VISA/2014 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
30/06/2015
220.000
06/07/2015
473
01
739
28375992801 CILZE DOS SANTOS GUEDES
7405/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
LANCHE
2,00
7,13
14,26
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h30 DO DIA 25/06 E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
196,32
196,32
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
11
315,97
30/06/2015
220.000
06/07/2015
473
01
2527
08525502863 BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
7406/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
LANCHE
2,00
7,13
14,26
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h30 DO DIA 25/06 E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
196,32
196,32
315,97
30/06/2015
510.000
06/07/2015
632
01
4295
31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
7403/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO AOS CMAS PARA AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS, NO DIA 23/06/15, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
49,39
30/06/2015
510.000
06/07/2015
632
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
7404/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO AOS CMAS PARA AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS, NO DIA 23/06/15, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
49,39
03/07/2015
220.000
07/07/2015
473
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
7478/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES, GRUPO DE DANÇA JAPONESA E OS COMPONENTES DO TAIKO AO DESFILE CÍVICO DA CIDADE DE JACUPIRANGA/SP NO DIA 23/06/2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 12h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
42,26
03/07/2015
220.000
07/07/2015
473
01
378
07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL
7479/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES, GRUPO DE DANÇA JAPONESA E OS COMPONENTES DO TAIKO AO DESFILE CÍVICO DA CIDADE DE JACUPIRANGA/SP NO DIA 23/06/2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 12h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
42,26
03/07/2015
220.000
08/07/2015
473
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
7480/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES, GRUPO DE DANÇA JAPONESA E OS COMPONENTES DO TAIKO AO DESFILE CÍVICO DA CIDADE DE JACUPIRANGA/SP NO DIA 23/06/2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 12h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
42,26
03/07/2015
220.000
07/07/2015
473
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
7481/0-2015
1
REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
2
LANCHE
3,00
7,13
21,39
3
PERNOITE - LEVAR SIMONE, CINIRA, DAIANY E BENILDE AO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2015. SAÍDA ÀS 04h00 DO DIA 25/06 E RETORNO ÀS 21h15 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
196,32
196,32
358,23
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
11
08/07/2015
510.000
15/07/2015
632
01
4708
28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
7572/0-2015
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAIS PARA ECOSOL NO DIA 23/06/15 CO SAÍDA ÀS 16h00 E RETORNO ÀS 23h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
42,26
08/07/2015
510.000
15/07/2015
632
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
7575/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUIBE E ITANHAEM/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 05/07/2015 COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
49,39
08/07/2015
510.000
15/07/2015
632
01
627
00247663808 JOSE AUGUSTO CARDOSO FILHO
7578/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PRAIA GRANDE/SP PARA EVAR FURGÃO FRM 4136 DO VIVA LEITE PARA REVISÃO NO DIA 30/06/2015 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h30 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
49,39
13/07/2015
310.000
20/07/2015
274
01
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
7589/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARA LEVAR A USUÁRIA DIVANETE RIBEIRO DA SILVA PARA RETIRAR EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA/PR - SAÍDA: 06/05/2015 ÀS 11h00 E RETORNO: 07/05/2015 ÀS 01h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
77,39
13/07/2015
310.000
20/07/2015
274
01
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
7590/0-2015
1
REFEIÇÃO - PARA BUSCAR OS USUÁRIOS EDCARLOS SIEDLARCZK QUE RECEBEU ALTA E ACOMPANHANTE MARIA IZABEL DOS SANTOS NO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 05/05/2015 ÀS 17h30 E RETORNO: 06/05/2015 ÀS 04h40 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
35,13
35,13
35,13
13/07/2015
310.000
20/07/2015
274
01
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
7591/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS HERCULANO EIROZ E MARCOS ANTÔNIO EIROZ PARA PASSAR EM CONSULTA NO INSTITUTO DANTA PAZZANESE, NICOLE BATISTA E VANESSA SANTANA PARA PASSAR EM CONSULTA NO CENTRO DE ESTUDOS PSICO CIRURGICOS E BUSCAR JANETE ROCHA QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - DIA 01/06/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h30 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
13/07/2015
310.000
20/07/2015
274
01
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
7593/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS MARLI DALMICI VITOR PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL PÉROLA BYNGTON, NICOLE BATISTA PARA PASSAR EM CONSULTA NO CENTRO DE ESTUDOS PSICO-CIRURGICOS, DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA E EVANIL DA SILVA PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 15/06/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 16/06/2015 ÀS 00h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
13/07/2015
310.000
20/07/2015
288
01
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
7592/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS OLIETE DO PRADO E ORJANA GADOTTI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AVALIAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL DO IDOSO NA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/05/2015 SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 23h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
11
13/07/2015
310.000
20/07/2015
288
01
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
7594/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA DAYLAN KETELEN BIANCOLI DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 02h30 E RETORNO ÀS 23h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
13/07/2015
300.003
20/07/2015
466
05
3093
22497346828 FERNANDA CASSIA DIAS
7587/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COGESPA COM O TEMA PRINCIPAL "PREVENÇÃO" NO ANFITEATRO DA UNIVERSIDADE ANHANGUERA EM SÃO PAULO/SP - DIA 17/06/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
2,00
35,13
70,26
84,52
14/07/2015
110.000
20/07/2015
100
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
7603/0-2015
1
VIAGENS A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - DIA 04/05, SAÍDA ÀS 05h00 E RTORNO ÀS 23h00 / DIA 14/05/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 / DIA 20/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 / DIA 25/05/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 / DIA 27/05/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 / DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - GABINETE
11,00
35,13
386,43
386,43
14/07/2015
110.000
20/07/2015
100
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
7604/0-2015
1
VIAGENS A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, E SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h00 / DIA 11/06/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 / DIA 12/06/2015, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h00 / DIA 15/06/2015, SAÍDA ÀS 05h00, RETORNO ÀS 22h00 / DIA 18/06/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
10,00
35,13
351,30
351,30
14/07/2015
110.000
20/07/2015
100
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
7612/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - PRAIA GRANDE/SP: DIA 25/06/2015, SAÍDA ÀS 06h15 E RETORNO ÀS 17h30 / SÃO PAULO/SP: DIA 29/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 19h00 - DIA 30/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h30 - GABINETE
3,00
35,13
105,39
105,39
14/07/2015
310.000
20/07/2015
274
01
5093
30686519809 GILBERTO COELHO COSTA
7613/0-2015
1
REFEIÇÕES
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - BUSCAR OS USUÁRIOS VALDECI RODRIGUES CHAVES E ACOMPANHANTE LINDINALVA FRANÇA DA SILVA CHAVES QUE RECEBERAM ALTA DO HOSPITAL IRMÃ DULCE EM PRAIA GRANDE/SP - DIA 20/06/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
49,39
14/07/2015
310.000
20/07/2015
274
01
5093
30686519809 GILBERTO COELHO COSTA
7614/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS VALDECI RODRIGUES CHAVES E ACOMPANHANTE LINDINALVA FRANÇA DA SILVA CHAVES PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL IRMÃ DULCE EM PRAIA GRANDE/SP - DIA 17/06/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
49,39
14/07/2015
310.000
20/07/2015
274
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
7615/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO "CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS" NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/07/2015, SAÍDA ÀS 05h30, RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
15/07/2015
310.000
24/07/2015
274
01
4798
28004546870 REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
7665/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
11
15/07/2015
310.000
24/07/2015
274
01
4798
28004546870 REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
7665/0-2015
2
LANCHE - PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO RENATO QUERUBIM ANDRADES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE DO RIBEIRA NA CÂMARA MUNICIPAL EM BARRA DO TURVO/SP - DIA 08/07/2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
20/07/2015
300.084
28/07/2015
446
05
4277
21979229805 MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI
7728/0-2015
1
REFEIÇÃO
5,00
35,13
175,65
2
LANCHE
4,00
7,13
28,52
3
PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/07/2015 ÀS 18h00 E RETORNO: 24/07/2015, ÀS 22h00 - CONTA QUALIFAR SUS - C/C 0903/006/624024-9 CEF - SAÚDE
2,00
196,32
392,64
596,81
21/07/2015
310.000
28/07/2015
274
01
4278
26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES
7732/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE DO RIBEIRA NA CÂMARA MUNICIPAL EM BARRA DO TURVO/SP - DIA 08/07/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
23/07/2015
220.000
28/07/2015
473
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
7822/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR MICRO ÔNIBUS IVECO FPU 5039 NA CONCESSIONÁRIA VETELLI IVECO PARA REPARO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP NO DIA 14/07/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
23/07/2015
110.000
28/07/2015
783
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
7823/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VIAGEM A PIRASSUNUNGA PARA LEVAR ATLETAS PARA OS JOGUINHOS ABERTOS DA JUVENTUDE - DIA 19/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
2,00
7,13
14,26
84,52
23/07/2015
110.000
28/07/2015
783
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
7824/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VIAGEM COM A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA O 59º JOGOS REGIONAIS 2015 EM JUNDIAÍ, SAÍDA DIA 30/06/2015 ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 02h00 DO DIA 01/07/2015 - ESPORTES
2,00
7,13
14,26
84,52
23/07/2015
110.000
28/07/2015
783
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
7825/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - RETORNO DE PRAIA GRANDE COM A EQUIPE DO JORI - JOGOS ABERTOS DO IDOSO 2015, DIA 27/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
2,00
7,13
14,26
84,52
23/07/2015
110.000
28/07/2015
783
01
378
07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL
7826/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS REGIONAIS - SAÍDA: 03/07/2015 ÀS 15h00, RETORNO: 04/07/2015 ÀS 13h00 - ESPORTES
2,00
7,13
14,26
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
11
84,52
23/07/2015
110.000
28/07/2015
783
01
378
07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL
7827/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VIAGEM À JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS REGIONAIS, DIA 10/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30 - ESPORTES
2,00
7,13
14,26
84,52
23/07/2015
110.000
28/07/2015
783
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
7828/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS REGIONAIS - DIA 06/07/2015, SAÍDA ÀS 06h30, E RETORNO ÀS 22h30 - ESPORTES
2,00
7,13
14,26
84,52
23/07/2015
110.000
28/07/2015
783
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
7829/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À JUNDIAÍ PARA LEVAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS REGIONAIS - SAÍDA: 01/07/2015 ÀS 13h00 E RETORNO: 02/07/2015 ÀS 1h00 - ESPORTES
1,00
7,13
7,13
42,26
24/07/2015
110.000
30/07/2015
100
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
7852/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 06/07/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 / DIA 15/07/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h30 - GABINETE
2,00
35,13
70,26
70,26
24/07/2015
510.000
30/07/2015
632
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
7847/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À OSASCO/SP PARA LEVAR FAMILIAR DE ABRIGADO NA CASA ANDRÉ LUIZ, NO DIA 18/07/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
2,00
35,13
70,26
84,52
27/07/2015
110.000
28/07/2015
38
01
364
78414920810 MARIO MASSAO MATSUMOTO
7855/0-2015
1
REFEIÇÃO
7,00
35,13
245,91
2
LANCHE
6,00
7,13
42,78
3
PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E FAZENDÁRIA EM RIBEIRÃO PRETO/SP - DIA 28/07/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO DIA 31/07/2015, ÀS 18h00 - FINANÇAS
3,00
196,32
588,96
877,65
27/07/2015
110.000
28/07/2015
38
01
517
24883685802 ADAILTON SOUSA FERREIRA
7856/0-2015
1
REFEIÇÃO
7,00
35,13
245,91
2
LANCHE
6,00
7,13
42,78
3
PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E FAZENDÁRIA EM RIBEIRÃO PRETO/SP - DIA 28/07/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO DIA 31/07/2015, ÀS 18h00 - FINANÇAS
3,00
196,32
588,96
877,65
27/07/2015
310.000
30/07/2015
274
01
4798
28004546870 REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
7853/0-2015
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
11
27/07/2015
310.000
30/07/2015
274
01
4798
28004546870 REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
7853/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS RENATO QUERUBIN ANDRADES E MARIANA DA VEIGA MEDEIROS E O SR. GILBERTO TEIXEIRA MENDES E CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - DIA 22/07/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
49,39
27/07/2015
310.000
30/07/2015
274
01
4798
28004546870 REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
7857/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/07/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015, C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
29/07/2015
310.000
30/07/2015
396
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1421/7-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
133,91
133,91
133,91
29/07/2015
310.000
30/07/2015
396
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
1422/6-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
290,25
290,25
290,25
29/07/2015
310.000
30/07/2015
396
01
3421
30361386842 WILSON DA SILVA
1425/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
141,04
141,04
141,04
29/07/2015
310.000
30/07/2015
396
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
3461/5-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
281,04
281,04
281,04
29/07/2015
310.000
30/07/2015
396
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
3462/5-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
351,82
351,82
351,82
29/07/2015
310.000
30/07/2015
396
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
4983/4-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
598,25
598,25
598,25
29/07/2015
310.000
30/07/2015
396
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
4987/4-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
598,25
598,25
598,25
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
11
29/07/2015
310.000
30/07/2015
396
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
4988/4-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
880,85
880,85
880,85
29/07/2015
310.000
30/07/2015
396
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
5740/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
527,99
527,99
527,99
29/07/2015
310.000
30/07/2015
396
01
394
54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS
5742/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
423,64
423,64
423,64
29/07/2015
310.000
30/07/2015
396
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
5743/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
773,90
773,90
773,90
29/07/2015
310.000
30/07/2015
396
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
5744/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
669,55
669,55
669,55
29/07/2015
310.000
30/07/2015
396
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
5745/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
530,07
530,07
530,07
29/07/2015
310.000
30/07/2015
396
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
5746/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
663,46
663,46
663,46
29/07/2015
310.000
30/07/2015
396
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
5747/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
598,25
598,25
598,25
24.509,36
24.509,36
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
11
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| TATIANY CRISTINA DOS SANTOS |
REGISTRO, 14 de Setembro de 2015.
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